問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的費(fèi)用全部抵扣了，專(zhuān)票后來(lái)又勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅，賬務(wù)要怎么處理

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/29 14:48
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，買(mǎi)稅控盤(pán)可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人，抵減時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用 就可以了，不需要勾選的
2021 05/29 14:48
紫藤老師
2021 05/29 14:49
如果你重復(fù)做了進(jìn)項(xiàng)，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，只可以抵扣一次進(jìn)項(xiàng)
84784960
2021 05/29 14:49
老師，這個(gè)我知道，現(xiàn)在是這個(gè)月不小勾選認(rèn)證了，怎么處理
紫藤老師
2021 05/29 14:50
如果你重復(fù)做了進(jìn)項(xiàng)，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
紫藤老師
2021 05/29 14:50
借?管理費(fèi)用 貸??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
84784960
2021 05/29 14:51
老師，我是4月份勾選認(rèn)證的，4月份的賬務(wù)怎么處理，然后在5月份作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，5月份賬務(wù)又該如何處理
84784960
2021 05/29 14:52
老師，是17年就買(mǎi)的稅控盤(pán)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)全部抵扣，增值稅勾選平臺(tái)有那張進(jìn)項(xiàng)，所以4月不小心勾選認(rèn)證了
紫藤老師
2021 05/29 14:52
4月份的賬務(wù)， 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸??管理費(fèi)用 5月份 借 管理費(fèi)用 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
84784960
2021 05/29 15:02
老師，請(qǐng)問(wèn)貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）這個(gè)科目如何沖銷(xiāo)？
紫藤老師
2021 05/29 15:02
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84784960
2021 05/29 15:05
好的，謝謝老師的指導(dǎo) ，辛苦了
紫藤老師
2021 05/29 15:05
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