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請問下老師,我這個每個月都有計提工資發(fā)放工資的,為啥到最后應付職工薪酬貸方會有十幾萬的余額呢,是不是做錯了

84785008| 提問時間:2021 05/31 10:12
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好你看這個截圖,1 上年有貸方金額,本年不發(fā)上年,上年多計提需要沖掉才可以,還有這個本年多計提 咋沒有發(fā)出工資?
2021 05/31 10:19
84785008
2021 05/31 10:21
老師我不明白的是,我每次都計提了,然后就發(fā)放,金額都沒變咋就不平呢,還顯示我欠別人工資,我有點懵啊
maize老師
2021 05/31 10:32
你看我截圖這個框是有區(qū)別啊,
84785008
2021 05/31 10:37
我明白了,我上年結轉(zhuǎn)了161500沒發(fā),2月的時候有重復做了計提工資的分錄,又多了13500合計起來就是,3月的時候有吧數(shù)字寫反了,又多了900,合計起來就是175900,我的天吶,以前做賬從來不檢查的,老師我現(xiàn)在該怎么辦,一個161500已經(jīng)跨年了,今年的14400這個咋弄啊,其實我們一分錢沒欠員工的
maize老師
2021 05/31 10:45
借應付職工薪酬, 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,你們沒有12月工資是次年發(fā)嗎,有這個有期末數(shù)是可以的,
84785008
2021 05/31 10:47
有這個,那有這個的話,就不是這么調(diào)了吧,有這個的話,我直接做一筆發(fā)工資的借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金可以嗎
84785008
2021 05/31 10:47
我們這個其實工司就老板自己還有一個他姐夫,沒有發(fā)工資,就是把發(fā)工資做了賬,抵扣了費用
maize老師
2021 05/31 10:54
你這個次年再做借應付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金 可以 那這個對應需要申報個稅,還給對方說好不能申訴你們才可以,對應考勤等相關資料都需要準備好
84785008
2021 05/31 10:56
哎呀,老師,我們只是一味的為了增加費用,其實是沒給任何人工資的,公司就老板和他姐夫兩個人,您的意思是說,也要做個考勤,做個工資表是這樣嗎
84785008
2021 05/31 10:59
老師,我再請問下,現(xiàn)金不是監(jiān)管嗎,我一下子發(fā)十七萬的工資用現(xiàn)金沒問題吧,但是又不能用銀行存款,因為銀行賬上沒有出這筆錢
maize老師
2021 05/31 11:07
是的,至少形式上做真實點啊,有風險,你這個 庫存現(xiàn)金賬上有17萬這么多嗎,萬一稅局要提供相關資料沒有,有可能要求你們匯算清繳納稅調(diào)增啊,17萬有點不符合現(xiàn)實了,現(xiàn)在支付手段這么發(fā)達發(fā)17萬現(xiàn)金有點虛
84785008
2021 05/31 11:15
是啊,老師,那這個咋弄平,不走賬
84785008
2021 05/31 11:16
賬上估計都沒有現(xiàn)金,我還沒看,一般都用不到現(xiàn)金了
maize老師
2021 05/31 11:19
借應付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,沖掉,
84785008
2021 05/31 11:21
就包括今年的也一起充掉可以嗎,老師我再請問下,我們每個月流水上都沒有發(fā)工資,如果全部貸現(xiàn)金的話,是不是也會有被查的風險
maize老師
2021 05/31 11:30
今年做借管理費用 負數(shù),貸應付職工薪酬負數(shù), 有這個風險,
84785008
2021 05/31 11:42
老師,我再請問下我這個支付個貸為啥還有余額呢,我每次都是,借財務費用利息,貸銀行存款的呀。我以前根本不知道去哪里看余額表
maize老師
2021 05/31 11:55
你這個是啥科目這個?
84785008
2021 05/31 12:01
是銀行賬上支付了個貸的,我記在了財務費用里
maize老師
2021 05/31 12:09
是財務費用不平有期末數(shù)?你截圖是財務費用??
84785008
2021 05/31 12:38
老師,應該是借了銀行的錢,有的時候還一點。但是這個我是沒聽老板說過。不曉得有沒有欠銀行的錢
maize老師
2021 05/31 12:42
你的意思是你現(xiàn)在銀行的余額期末為貸方的嗎?需要去對著銀行的流水去查一下看什么情況。
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