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老師你好，請問一下繳納匯算清繳的所得稅入帳是不是這樣子做
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是的，是這樣賬務(wù)處理的
2021 05/31 11:55
84784983 
2021 05/31 14:33
老師你好，請問一下我去年暫估了成本票，我現(xiàn)在收到了暫估項目材料成本普通發(fā)票，現(xiàn)在是要把去年的暫估沖掉嗎，還是現(xiàn)在直接沖暫估，掛應(yīng)付帳款呢，請教一下
辜老師 
2021 05/31 14:54
沖減暫估，然后確認(rèn)應(yīng)付賬款
84784983
2021 05/31 15:10
老師在請問一下哈，第一個問題，我現(xiàn)在收到了材料發(fā)票，以為進(jìn)項稅額一直有留抵，所以我本月又收到進(jìn)項稅額發(fā)票，我現(xiàn)在又需要成本，所以我就把成本先入帳了，進(jìn)項稅又在留抵科目，這樣可以嗎
第二個問題，假如說我a 項目開了工程款發(fā)票，但是當(dāng)月材料進(jìn)項票未能開回來，能用B項目的材料進(jìn)項稅抵吧，抵扣增值稅不用按項目抵吧
辜老師
2021 05/31 15:13
1、可以的額
2、要按項目進(jìn)行抵扣的
84784983
2021 05/31 15:24
老師，如果沒有按項目進(jìn)項稅抵扣，稅務(wù)局的會不會特意查這個呢
辜老師
2021 05/31 15:24
一般不會特意來查這個
84784983
2021 05/31 15:38
老師你說，有進(jìn)項稅不抵，還要去交稅，是不是有點說不通呀
84784983
2021 05/31 15:42
老師，成本也要按項目分別核算嗎
辜老師
2021 05/31 16:32
是的，工程項目是要分項目的
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