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發(fā)工資時(shí)操作失誤多發(fā)了395元應(yīng)該怎么辦

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/02 10:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 記其他應(yīng)收款 下月扣回來(lái)?
2021 06/02 10:23
84785042
2021 06/02 10:25
那報(bào)個(gè)稅的就不用報(bào)這395元了吧，還是有我單據(jù)和銀行回單金額對(duì)不上沒事的吧
玲老師
2021 06/02 10:34
你好 是的? 多的記記其他應(yīng)收款? 相當(dāng)借款 不交個(gè)稅?
84785042
2021 06/02 10:45
但這個(gè)是績(jī)效工資是每三個(gè)月發(fā)一次的，那我這個(gè)月做賬計(jì)提時(shí)可以這么做呀，借管理費(fèi)用 1000 貸應(yīng)付職工薪酬605 其他應(yīng)收款 395
玲老師
2021 06/02 10:55
你好 發(fā)生時(shí)記提? 實(shí)際發(fā)放沒有時(shí)間規(guī)定? 執(zhí)行你單位規(guī)定??
玲老師
2021 06/02 10:56
員工工資要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目的?
84785042
2021 06/02 11:02
哦 我懂了 老師您的意思是在下次發(fā)放時(shí)貸方直接銀行支付少發(fā)395元，把其他應(yīng)收款給沖減了是吧
玲老師
2021 06/02 11:12
借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款。
84785042
2021 06/02 11:14
那395元做的其他應(yīng)收款，需要單據(jù)嗎？
玲老師
2021 06/02 11:16
用銀用銀行回單做分錄就可以。
84785042
2021 06/02 15:17
老師 再問(wèn)下我們公司沒生產(chǎn)車間，但買了些零件是用于后期加工的，那這批零件我應(yīng)該入什么科目
玲老師
2021 06/02 15:18
加工用的記原材料科目。
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