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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
同一個(gè)市的總分公司，分公司獨(dú)立核算，所得稅總公司匯總身份，總公司的季度、年度報(bào)表需要匯總申報(bào)嗎
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您好
具體看你稅務(wù)局要求，稅務(wù)報(bào)道時(shí)有說(shuō)明
2021 06/03 13:22
84785028 
2021 06/03 14:24
沒說(shuō)明啊，就說(shuō)除了企業(yè)所得稅都是各種申報(bào)的，如果要匯總，是不是總分公司兩張資產(chǎn)負(fù)債表相同科目余額相加就可以，要是有掛往來(lái)，1.都是掛其他應(yīng)收款是怎么處理， 是兩張表的其他應(yīng)收直接相加嗎，2.要是一個(gè)掛其他應(yīng)收、一個(gè)其他應(yīng)付，是不是兩張表匯總時(shí)候應(yīng)收減去往來(lái)，應(yīng)付也減去
玲老師 
2021 06/03 14:27
你好
看你報(bào)道時(shí)稅局要求 要求分開報(bào)的就是各報(bào)各的稅 ，合一起報(bào)二個(gè)單位總的稅加一起申報(bào) ，報(bào)稅和往來(lái)沒關(guān)系??
84785028
2021 06/03 14:48
所得稅是總公司統(tǒng)一申報(bào)，我問(wèn)的是匯總報(bào)表往來(lái)都是掛其他應(yīng)收，怎么匯總，一個(gè)掛其他應(yīng)收一個(gè)掛其他應(yīng)付怎么匯總
玲老師
2021 06/03 14:52
你好
是的 就是匯總往來(lái)科目 應(yīng)收 應(yīng)付等?
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