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多計提個稅，員工已離職，怎么調(diào)賬
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把個 稅從費用里面沖回來
2021 06/08 15:38
84785036 
2021 06/08 15:40
老師建議怎么沖？
海棠老師 
2021 06/08 15:43
你原來個稅做到什么費用了
84785036
2021 06/08 15:44
應交稅費科目里啊
84785036
2021 06/08 15:46
老師沖不回來了，是去年2月的 ，有沒有其他方式
海棠老師
2021 06/08 15:46
計提的時候，進了哪個費用，你的工資做進什么費用，管理費用還是銷售費用還是什么
84785036
2021 06/08 15:48
管理費用-工資
海棠老師
2021 06/08 15:50
借：應交稅費-應交個人所得稅
貸：管理費用-工資
84785036
2021 06/08 15:51
老師去年的還能這么調(diào)么，而且人家已經(jīng)離職了
海棠老師
2021 06/08 15:57
借：應交稅費-應交個人所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
84785036
2021 06/08 16:02
老師能不能直接做借個稅，貸營業(yè)外收入么
海棠老師
2021 06/08 16:04
老師能不能直接做借個稅，貸營業(yè)外收入么——不能，雖然省事，我知道你一直在問這個，但是我還是跟你說明白，費用少了，并等于就是收入。而且你這收入還的繳企業(yè)所得稅，沒這個必要，不妥當。你參考一下吧
84785036
2021 06/08 16:16
好的，謝謝老師
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