問(wèn)題已解決

合并利潤(rùn)表的抵消分錄中，借:投資收益 少數(shù)股東損益 貸:未分配利潤(rùn) 提取盈余公積，做完這筆分錄后資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)和盈余公積是不是就多了啊，那報(bào)表也不平了啊

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/08 22:07
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好： 你抵消分錄寫(xiě)錯(cuò)了。 借方有未分配利潤(rùn)-年初，貸方與未分配利潤(rùn)-年末； 這種是保持借貸平衡。 而且抵消的是被投資單位的所有的未分配利潤(rùn)。 在抵權(quán)益調(diào)整分錄里，是借方未分配利潤(rùn)-年末，其實(shí)抵消后只是調(diào)整了未分配利潤(rùn)-年初的數(shù)據(jù)。 （這個(gè)需要結(jié)合著抵權(quán)益，抵損益結(jié)合在一起理解）
2021 06/08 22:21
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