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老師，公司處置車(chē)輛，減免的稅額怎樣做分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/09 09:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是減免的什么稅額？?
2021 06/09 09:30
84785004
2021 06/09 09:31
二手車(chē)按3減2征收的稅率
84785004
2021 06/09 09:31
增值稅額
84785004
2021 06/09 09:33
車(chē)賣(mài)了45000，怎么計(jì)算增值稅，減免的怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀老師
鄒老師
2021 06/09 09:36
你好，減免的增值稅=45000/1.03*1% 減免的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入處理?
84785004
2021 06/09 10:27
借固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)減免稅貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785004
2021 06/09 10:27
是這樣嗎老師
鄒老師
2021 06/09 10:31
你好，處置的時(shí)候 借：銀行存款，貸：固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)，借 ：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入?
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