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本期未認(rèn)證的進項稅轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進項稅，那么到下期要認(rèn)證時呢，如何作分錄呢
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
2021 06/13 13:25
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購進商品，有進項稅，未認(rèn)證進項稅如何作分錄？
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老師好！假如購入商品，取得了進項發(fā)票，未付款，當(dāng)期沒認(rèn)證，下期認(rèn)證了，那沒認(rèn)證的分錄和下期認(rèn)證的分錄分別該怎么做啊？
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本期放在待認(rèn)證進項稅額里的進項稅，下期抵扣可以加計抵減嗎
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5月份進項稅轉(zhuǎn)入了待認(rèn)證進項稅，6月我想把所有的進項票都認(rèn)證啦，那么，需要把待認(rèn)證進項全部轉(zhuǎn)入進項稅票，對么
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請問老師，待認(rèn)證進項稅之前沒認(rèn)證，認(rèn)證后，可以直接轉(zhuǎn)入進項稅額嗎？
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最新回答
查看更多- 某定期定額個體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為：日用品，核定季度銷售額9萬元，所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元；普通發(fā)票不含稅金額3萬元，稅額300元。增值稅按季度申報。 問題： 1.所屬期2024年第四季度增值稅申報表“免稅銷售額”欄下面的11行“未達起征點銷售額”是否需要填報？ 2.上述第11行如果需要填報，填報多少元？ 3.這種情況下，有未達起征點免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，有普通發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個季度的增值稅銷售收入是多少？計算過程是？ 4.這個季度經(jīng)營所得個人所得稅申報的收入是多少元？ 昨天
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