問(wèn)題已解決

啥意思，這不應(yīng)該是100+100-80嗎？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/16 23:41
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，是100+100-80，遞延所得稅資產(chǎn)新增是先交稅，轉(zhuǎn)回時(shí)少交稅，這道題是轉(zhuǎn)回，因此減少
2021 06/17 00:35
84785021
2021 06/17 07:06
可是答案是100+100+80??？他說(shuō)的轉(zhuǎn)回是指的應(yīng)納稅差異100萬(wàn)?。?/div>
悠然老師01
2021 06/17 08:00
遞延所得稅資產(chǎn)是可抵扣暫時(shí)性差異
84785021
2021 06/17 13:49
還是不懂為什么要+80
悠然老師01
2021 06/17 15:03
不好意思，上年的是100+100+80，昨天打錯(cuò)了符號(hào)，所得稅會(huì)計(jì)的處理有應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)納稅是新增的時(shí)候不交，轉(zhuǎn)回的時(shí)候交，所以加上，可抵扣是新增的時(shí)候交，轉(zhuǎn)回的時(shí)候不交，所以新增了抵扣也要加上
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