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老師,待報解預(yù)算收入個稅返還,怎么做分錄啊

84785031| 提問時間:2021 06/17 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021 06/17 10:57
84785031
2021 06/17 11:03
老師,退了258.16元,我都記到到了營業(yè)外收入,那應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額要記多少金額啊
郭老師
2021 06/17 11:06
你是一般納稅人的話,6%小規(guī)模的1%。
84785031
2021 06/17 11:10
老師我們是一般納稅人,分錄是借:銀行存款 258.16? 貸:營業(yè)外收入242.68? ?應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額15.48
84785031
2021 06/17 11:10
老師,這次對聯(lián)的嗎
郭老師
2021 06/17 11:12
你好對的,是的是的。
84785031
2021 06/17 11:15
老師,那水利基金繳多了,退回來怎么做
郭老師
2021 06/17 11:18
申報的多了嘛,去修改你的申報表。
84785031
2021 06/17 11:19
上個季度繳多了,退稅了,
84785031
2021 06/17 11:19
借:銀行存款,貸:
郭老師
2021 06/17 11:22
好具體的是哪個稅款增值稅的話,一般納稅人借借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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