问题已解决
建筑勞務(wù)公司給工人發(fā)工資,不做工資計(jì)提,項(xiàng)目上開的工資領(lǐng)款單,領(lǐng)款單的科目可以做班組借支嗎,怎么走分錄,結(jié)算在沖減領(lǐng)款單記入的借支可以嗎
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您好
請(qǐng)問您結(jié)算的時(shí)候分錄怎么寫的
2021 06/19 08:43
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2021 06/19 12:04
就是搞不懂,那邊公司喊我發(fā)工資的時(shí)候走班組借支,年底結(jié)算的時(shí)候在做借:工程施工-人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-XX人 貸:其他應(yīng)收款-代領(lǐng)工資(代領(lǐng)工資反應(yīng)的是年底還沒付的工資),喊平時(shí)發(fā)的工資都走現(xiàn)金,掛現(xiàn)金給的人工費(fèi),我都是喊班組打的工資領(lǐng)款單,他說結(jié)算才做工資領(lǐng)款單,平時(shí)發(fā)的工資都走借款,聽到有點(diǎn)蒙,沒搞懂,喊我不用計(jì)提工資,我現(xiàn)在不知道怎么走賬了,去年10月份公司開始經(jīng)營的,賬戶收了1000多萬,人工費(fèi)也發(fā)了1000多萬,都是老板娘墊錢發(fā)的,今年2月幾號(hào)大部份的錢才發(fā)完,3月份老板娘才把年前的錢全部轉(zhuǎn)的備用金
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bamboo老師 
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2021 06/19 12:19
班組借款的時(shí)候
借 其他應(yīng)收款-班組
貸 其他應(yīng)付款-老板娘
結(jié)算的時(shí)候
借 工程施工
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 其他應(yīng)收款-班組
貸 銀行存款
還款給老板娘
借 其他應(yīng)付款-老板娘
貸 銀行存款
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