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不明白（3）問本年金額列式的金額，為什么遞延所得稅資產75-30=45，遞延所得稅負債5-45=-40？
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你這里資料3
期初遞延所得稅資產200×15%=30
期末應該有的遞延所得稅資產300×25%=75
本年確認75-30
2021 06/20 11:52
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老師請問:2018年初遞延所得稅資產余額30萬元，年末75萬元。計算2018年末遞延所得稅資產？答案75-30=45萬元？不明白。我理解年初30萬元加上年末75萬元，應該是105萬元。
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期初有遞延所得稅資產余額50，本年轉回50，因計提壞賬產生遞延所得稅資產45。（4）所得稅費用怎么不是2500-（50-50+45）=2455。2500是該年的應交所得稅
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借：所得稅費用（倒擠）
遞延所得稅資產（或者是遞延所得稅負債的轉回）
貸：應交所得稅
遞延所得稅負債（或是遞延所得稅資產的轉回）」
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老師遞資產對應所得稅
遞延所得稅負債 對應 應交所得稅是這樣么？
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借：所得稅費用（倒擠）
遞延所得稅資產（或者是遞延所得稅負債的轉回）
貸：應交所得稅
遞延所得稅負債（或是遞延所得稅資產的轉回）」
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老師遞資產對應所得稅
遞延所得稅負債 對應 應交所得稅是這樣么？
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