問(wèn)題已解決

期末，已經(jīng)將主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)，如果之后發(fā)生銷(xiāo)售退回，怎么做會(huì)計(jì)處理呢？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/20 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
2021 06/20 15:28
84784993
2021 06/20 15:29
那本年利潤(rùn)怎么辦？之前都把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本都轉(zhuǎn)進(jìn)去了
郭老師
2021 06/20 15:30
你好，月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以，不需要單獨(dú)做。
84784993
2021 06/20 15:31
如果我3月發(fā)生的業(yè)務(wù)，3月末結(jié)轉(zhuǎn)了，4月這筆業(yè)務(wù)發(fā)生退回呢？
郭老師
2021 06/20 15:43
也是一樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 不需要單獨(dú)做
84784993
2021 06/20 15:47
老師，我的意思是，假如3月末結(jié)轉(zhuǎn)了300的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那本年利潤(rùn)貸方就多了300呀，那如果這個(gè)業(yè)務(wù)4月銷(xiāo)售退回了，本年利潤(rùn)貸方多的300怎么辦？不用管嗎？
郭老師
2021 06/20 15:53
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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