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計提的企業(yè)所得稅，因加計扣除減免了一部分，多計提的企業(yè)所得稅怎么做分錄走平
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您好 做計提相同的紅字分錄沖銷
2021 06/20 17:45
84784975 
2021 06/20 17:47
紅字沖了，應交所得稅平了，但企業(yè)所得稅成負的金額了
bamboo老師 
2021 06/20 17:51
當期沖銷 是負數(shù) 正確
84784975
2021 06/20 17:52
是2020年計提的，2021年5月份做的匯算清繳，現(xiàn)在沖，企業(yè)所得稅成負數(shù)，這樣不對吧？
bamboo老師
2021 06/20 18:13
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 應交稅費-企業(yè)所得稅 貸方紅字
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