問(wèn)題已解決

老師，這題賬面不是回收價(jià)值460元嗎，計(jì)稅基礎(chǔ)不是600-200－120=280,答案看不懂

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/21 22:48
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菁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，可以發(fā)一下題目看看嗎
2021 06/22 06:34
84785002
2021 06/22 07:35
老師這題
菁老師
2021 06/22 08:13
同學(xué)你好 已收到 吃完早餐回復(fù)您?
84785002
2021 06/22 10:06
老師，幫我看下
菁老師
2021 06/22 10:37
2017年末賬面價(jià)值=600-200=400 可收回金額=460大于賬面400無(wú)需計(jì)提減值 計(jì)稅基礎(chǔ)=600-120=480 資產(chǎn)賬面價(jià)值400<計(jì)稅基礎(chǔ)480，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異480-400=80 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)80*0.25=20
84785002
2021 06/22 11:04
賬面價(jià)值不是可收回金額460元嗎
菁老師
2021 06/22 11:51
同學(xué)你好 可收回金額大于賬面價(jià)值，無(wú)需計(jì)提減值，賬面價(jià)值不變
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