問(wèn)題已解決

老師，核定征收增值稅核定的銷(xiāo)售額90萬(wàn)的小規(guī)模納稅人小微企業(yè)，二季度銷(xiāo)售額95萬(wàn)開(kāi)的都是1%的普票，申報(bào)增值稅如何填小規(guī)模主表（哪欄）和減免明細(xì)表（哪欄，減免明細(xì)表是按照超過(guò)的5萬(wàn)乘以1%填還是按照95萬(wàn)乘以1%）呀？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/02 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，95萬(wàn)，填寫(xiě)帶第一欄和第三欄 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面，按照95萬(wàn)乘以2%。
2021 07/02 16:02
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