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請問我上個月有3000元收據(jù)收入沒有計提增值稅，這個月如果補(bǔ)提怎么記賬，這樣對嗎
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你好，這個，你是一般納稅人的嗎？
2021 07/03 15:23
郭老師 
2021 07/03 15:36
小規(guī)模的話，只用一個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以的。
郭老師
2021 07/03 15:37
做一個分錄可以的，你之前是借銀行存款貸預(yù)收賬款的嗎？
郭老師
2021 07/03 15:40
那你現(xiàn)在貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師
2021 07/03 15:43
涉及到利潤表，你的收入減少之前，價稅合計多做了收入。
郭老師
2021 07/03 16:01
你好
是的，可以這么做的。
郭老師
2021 07/03 16:02
不用客氣，工作愉快。
84784984 
2021 07/03 15:29
是小規(guī)模納稅人，原來我想不用計提了，可是看報利潤表能看出來，
84784984
2021 07/03 15:30
我家上個月沒有開發(fā)票就一筆收據(jù)，不提能不能行
84784984
2021 07/03 15:38
之前做的是借：現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入
84784984
2021 07/03 15:42
我開始發(fā)的圖片對吧，那不牽扯利潤表是吧
84784984
2021 07/03 15:48
這個月利潤表就減少了，總數(shù)是對的不影響季度報稅吧，就是我把這筆賬記上就行了，不用再做其他調(diào)整了是吧老師
84784984
2021 07/03 16:01
謝謝老師
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