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1）可能在沒有批準(zhǔn)發(fā)貨的情況下發(fā)出了商品
營業(yè)收入:發(fā)生
應(yīng)收賬款:存在
當(dāng)客戶銷售單在系統(tǒng)中獲得發(fā)貨批準(zhǔn)時，系統(tǒng)自動生成連續(xù)編號的發(fā)運憑證
保安人員只有當(dāng)附有經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單和發(fā)運憑證時才能放行
檢查系統(tǒng)內(nèi)發(fā)運憑證的生成邏輯以及發(fā)運憑證是否連續(xù)編號。
詢問并觀察發(fā)運時保安人員的放行檢查
2021 07/04 11:06
84784985 
2021 07/04 11:10
那您說d選項有問題嗎？
黎錦華老師 
2021 07/04 11:12
發(fā)運商品與客戶銷售單可能不一致：
發(fā)運商品與客戶銷售單可能不一致營業(yè)收入:準(zhǔn)確性應(yīng)收賬款:計價和分?jǐn)傆嬎銠C把發(fā)運憑證中所有準(zhǔn)備發(fā)出的商品與銷售單上的商品種類和數(shù)量進(jìn)行比對。打印種類或數(shù)量不符的例外報告，并暫緩發(fā)貨管理層復(fù)核例外報告和暫緩發(fā)貨的清單，并解決問題檢查例外報告和暫緩發(fā)貨的清單
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