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問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您。我是建筑公司，按合同約定，質(zhì)保期內(nèi)，工程質(zhì)量有問(wèn)題，維修費(fèi)是承包方（我公司）維修，因我公司沒有維修，發(fā)包方（甲方）代我們維修6萬(wàn)元，維護(hù)方又把發(fā)票開給了發(fā)包方（甲方），本次我公司請(qǐng)款10萬(wàn)元，開具了全額發(fā)票，發(fā)包方在我司工程款中扣除了6萬(wàn)后，實(shí)際撥款才4萬(wàn)，發(fā)包方扣除的6萬(wàn)，是否可以開具發(fā)票給我司入賬，稅法怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢？沒有發(fā)票，我司入不了賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 你們按照扣除的凈額4萬(wàn)開票 確認(rèn)收入收款 那個(gè)6萬(wàn)是甲方支付的 和你無(wú)關(guān)??
2021 07/06 09:23
84785044 
2021 07/06 09:29
但是按合同，我們需要按全額開具發(fā)票。
84785044
2021 07/06 09:31
甲方代我們支付的維修費(fèi)，能否開具發(fā)票給我們呢？甲方說(shuō)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，不能開。為什么不能開呢？
軼塵老師 
2021 07/06 09:39
全額開具發(fā)票 可以出局一個(gè)結(jié)算把4萬(wàn)扣掉 然后開具紅字發(fā)票?
84785044
2021 07/06 09:41
老師，是這樣的，我們當(dāng)時(shí)結(jié)算價(jià)就是10萬(wàn)，就是質(zhì)保金內(nèi)涉及維修費(fèi)用，甲方代我們維修了，就是發(fā)票還是按全額開具。甲方能否再開具發(fā)票給我司呢？
84785044
2021 07/06 09:41
在稅法上，要怎么處理這個(gè)問(wèn)題
軼塵老師
2021 07/06 09:49
不能開了? 維修就不是你們做的??
84785044
2021 07/06 09:57
只能是我們按實(shí)際收取的費(fèi)用開具發(fā)票給甲方請(qǐng)款對(duì)嗎？
軼塵老師
2021 07/06 10:03
是的！你的理解正確！
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