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問題已解決
老師，您好，我這邊應(yīng)收賬款余額在借方，并且為負，經(jīng)過查詢，確認前期做賬問題，現(xiàn)在寫了一份資料，老板同意我就這一筆負數(shù)應(yīng)收賬款做一筆分錄處理掉，那我現(xiàn)在這一筆分錄要怎么做呀？
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您好，做賬問題具體是什么？把錯誤分錄紅字沖回，按正確分錄記賬
2021 07/06 10:16
84785024 
2021 07/06 10:21
錯誤問題是前面會計亂掛賬下賬
84785024
2021 07/06 10:22
并且跨年了，一筆一筆的弄不清了
84785024
2021 07/06 10:22
還不止跨一年
小林老師 
2021 07/06 10:22
您好，那您沒法調(diào)整，除非差異部分全部結(jié)轉(zhuǎn)當期損益
84785024
2021 07/06 10:25
那這樣不就影響了利潤嗎
小林老師
2021 07/06 10:28
您好，那您的意思是調(diào)哪個科目？
84785024
2021 07/06 10:28
那老師，像這種情況，還有沒有辦法在平時一點一點的沖掉呢？但是我不知道用什么去沖
小林老師
2021 07/06 10:29
您好，您的意思是增加其他應(yīng)付款？
84785024
2021 07/06 10:30
那要是入損益的話，用哪個科目會比較合適呢？
84785024
2021 07/06 10:31
其他應(yīng)付傷不起了，那個會計現(xiàn)金都是負的，我用老板寫的資料沖了現(xiàn)金
小林老師
2021 07/06 10:36
您好，損益是計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
84785024
2021 07/06 10:46
好的，謝謝老師
小林老師
2021 07/06 11:14
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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