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費用發(fā)票是下月拿到 備注欄寫當月 做賬應該按收付實現(xiàn)制還是權(quán)責發(fā)生制 做到備注欄月份（當月），還是拿到發(fā)票發(fā)票日期（下月）
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你好，企業(yè)做賬根據(jù)權(quán)責發(fā)生制，這個費用是當月的嗎？
2021 07/06 10:37
84785043 
2021 07/06 10:38
費用發(fā)票不是當月的 是備注欄日期寫的月份 上個月的
郭老師 
2021 07/06 10:39
上一個月沒有做的話，只能做到這個月相當于補上去的。
84785043
2021 07/06 10:41
老師我們是先銀行扣款 然后后面才開票 備注欄里思上個月的
郭老師
2021 07/06 10:43
你好，上一個月分錄做了嗎？分錄是怎么做的？
84785043
2021 07/06 10:51
老師就都還沒做
郭老師
2021 07/06 10:53
沒有做做到這個月你現(xiàn)在按照權(quán)責發(fā)生制的話，應該做到上個月發(fā)票到了紅沖上一個月的，然后做發(fā)票的，現(xiàn)在很省事兒，直接按發(fā)票的來做就可以的。
84785043
2021 07/06 11:02
老師你的意思就是這樣嗎
郭老師
2021 07/06 11:04
你好是的，是這么做的。
84785043
2021 07/06 11:05
老師這里二月 需要附什么單據(jù)嗎
郭老師
2021 07/06 11:07
你好，什么東西都不需要的，銀行回單就行。
84785043
2021 07/06 11:09
老師就是銀行單據(jù)在復印一份 附在二月份分錄后面嗎?
郭老師
2021 07/06 11:12
你好是的，可以這么做的。
84785043
2021 07/06 11:18
老師那可以直接直接這樣做嗎
郭老師
2021 07/06 11:20
第二個分錄，是做到三月份嗎？
郭老師
2021 07/06 11:20
如果是的話，可以這么做的。
84785043
2021 07/06 11:21
老師是做到2月份 三月份不做處理 就是把發(fā)月份的票做到二月份
84785043
2021 07/06 11:21
就是備注欄是那個月就做到那個月
郭老師
2021 07/06 11:22
可以，發(fā)票不能提前的。
郭老師
2021 07/06 11:22
剛才打錯了，不可以發(fā)票，不能提前
郭老師
2021 07/06 11:23
如果你提前了，稅務局查賬的話，會要求你們整改。
84785043
2021 07/06 11:32
老師那這種發(fā)票跨年了怎么處理
郭老師
2021 07/06 11:34
跨年了的，可以做一個紅沖的，然后做做發(fā)票的，用利潤分配，或者是以前年度損益調(diào)整。
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