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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我單位本身就是酒店，有時(shí)候滿房了就把客人送到別的酒店入住了，我單位給客人開的是專票，同時(shí)，對方酒店給我們開發(fā)票，這樣收到另一家酒店開具的發(fā)票直接沖我們的收入可以嗎，可是人家給我們是專票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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你好，不能直接沖收入，要做成本。
2021 07/06 15:04
小云老師 
2021 07/06 15:04
你們是一般納稅人的話，可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)。
84785008 
2021 07/06 15:09
借? 營業(yè)成本1320.75
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額? 79.25
貸? 哪個(gè)科目??
84785008
2021 07/06 15:09
是一般納稅人
小云老師
2021 07/06 15:12
貸什么取決于你給了別人什么呀，你弄到別人酒店去，你要給錢就貸銀行存款。
84785008
2021 07/06 15:39
做成費(fèi)用可以嗎，我的科目沒有成本，水電費(fèi)一次性用品都是進(jìn)費(fèi)用了
84785008
2021 07/06 15:45
老師，為什么做成成本不能沖收入啊
小云老師
2021 07/06 16:11
因?yàn)檫@個(gè)本身就是成本啊，為什么要沖收入呢？
小云老師
2021 07/06 16:12
原則上是應(yīng)該記到主營業(yè)務(wù)成本，不該做費(fèi)用。
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