問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的這個(gè)例題，超過(guò)限額的捐贈(zèng)支出結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除，先扣以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的，再扣當(dāng)年的。以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的是下一年度在什么基礎(chǔ)上扣除，這個(gè)例題里用限額（為啥用限額扣）先扣的上年結(jié)轉(zhuǎn)的22，在哪兒體現(xiàn)再扣當(dāng)年發(fā)生的

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/06 18:46
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，上年的22加本年的98=120，公式中有減120
2021 07/06 19:09
84784993
2021 07/06 19:12
那120－22代表的啥，應(yīng)納稅所得額又為啥先加200再減120，不是應(yīng)該納稅調(diào)增102嗎，為啥200不加102
84784993
2021 07/06 19:14
說(shuō)錯(cuò)了，為啥不是會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000加102
小云老師
2021 07/06 19:21
120－22=98就是代表本年的，你直接用1000+102－22也可以呀，結(jié)果是一樣的
84784993
2021 07/06 19:50
那本年的為啥是減去22呢
小云老師
2021 07/06 20:00
同學(xué)，22是去年沒(méi)扣的，本年來(lái)扣，所以減
84784993
2021 07/06 20:03
那為啥是120來(lái)減，限額減去個(gè)上年結(jié)轉(zhuǎn)的未扣的，這塊兒有些迷糊
小云老師
2021 07/06 20:06
同學(xué)，這個(gè)前面回答過(guò)你的，上年的22加本年的98=120
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