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小規(guī)模納稅人超過(guò)45萬(wàn)的部分怎么填寫(xiě)申報(bào)

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/07 12:03
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，是專票還是普票呢
2021 07/07 12:04
84784981
2021 07/07 12:05
沒(méi)有開(kāi)票的銷售
84784981
2021 07/07 12:07
普票只開(kāi)了10幾萬(wàn)，專票沒(méi)開(kāi)，其他都是沒(méi)開(kāi)票的！銷售額超了45萬(wàn)
立紅老師
2021 07/07 12:08
同學(xué)你好，先填主表第三行普票銷售額，再將減的2%的部分填減免稅明細(xì)表
84784981
2021 07/07 12:09
這張是不是這樣填
84784981
2021 07/07 12:09
總得銷售額是60多萬(wàn)
立紅老師
2021 07/07 12:14
同學(xué)你好，不是的；將60多萬(wàn)全部填在第一行，然后開(kāi)票的再填入3行；再將減的2%的部分填減免稅明細(xì)表
84784981
2021 07/07 12:16
沒(méi)填的時(shí)候是這樣的，
84784981
2021 07/07 12:17
上面的數(shù)據(jù)是開(kāi)普票的金額
立紅老師
2021 07/07 12:21
同學(xué)你好，第10行是不填的；
84784981
2021 07/07 12:25
系統(tǒng)自己跳出來(lái)的
84784981
2021 07/07 12:26
進(jìn)去就是這樣的，不填的話60萬(wàn)全部繳稅了
立紅老師
2021 07/07 12:43
同學(xué)你好，超過(guò)45萬(wàn)，就應(yīng)是全部交稅的；
84784981
2021 07/07 12:46
不是超過(guò)的那部分繳稅嗎？
立紅老師
2021 07/07 12:51
同學(xué)你好，不是的，超過(guò)45萬(wàn)，是全部都交稅的；
84784981
2021 07/07 14:38
好的，謝謝，報(bào)好了
立紅老師
2021 07/07 14:45
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；
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