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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問:季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里:14欄( 減:本年實(shí)際已繳納所得稅額) 和15欄 (減:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額查看明細(xì)) 里面的數(shù)據(jù)是從哪來的???兩個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的,點(diǎn)繳款信息查詢也沒有提前預(yù)繳
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速問速答你好,14藍(lán)這里是第一季度繳納的
15欄這個(gè)事如果是建筑的話,你們有異地預(yù)繳吧。
2021 07/07 15:31
84785040
2021 07/07 15:41
我是新來的會計(jì),之前的賬很亂,14行是上季度繳納的正確數(shù)字,但15行為什么和14行數(shù)據(jù)一模一樣,是不是以前會計(jì)上季度申報(bào)時(shí)把這個(gè)數(shù)字填到預(yù)繳欄里面了?
84785040
2021 07/07 15:42
我查了企業(yè)所得稅今年就交了14欄里的一筆,如果有異地預(yù)繳在哪里能查到呢?
郭老師
2021 07/07 15:43
異地預(yù)繳,也有完稅證明的,你們是工程的嗎?
84785040
2021 07/07 15:46
是的,但是我在繳款信息里沒有查到有異地預(yù)繳
郭老師
2021 07/07 15:49
你好,有完稅證明嗎?會不會是去項(xiàng)目所在地繳納的?
84785040
2021 07/07 15:53
意思就是如果有異地預(yù)繳我這邊能查到完稅證明是嗎?
郭老師
2021 07/07 15:58
你好是的,但是不是在你的電子稅務(wù)局里面應(yīng)該是有一個(gè)紙質(zhì)的,要不你們怎么做賬?
84785040
2021 07/07 16:08
問題就是查不到15欄那一筆,我的意思是這個(gè)數(shù)據(jù)會不會是以前的會計(jì)填錯(cuò)了,把一季度交的企業(yè)所得稅填進(jìn)預(yù)繳里了?不然為什么2個(gè)數(shù)據(jù)是一模一樣的,而且還查不到那一筆的完稅憑證
郭老師
2021 07/07 16:10
這個(gè)應(yīng)該不是會計(jì)填寫上去的,這是自動出來的,你問一下稅務(wù)局那邊讓他給你查一下。
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