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老師，去年12月的醫(yī)保，一直沒有計提，今年6月交了，直接補(bǔ)做一筆計提分錄，再做一筆借管理費用–醫(yī)保 貸:銀行存款 對嗎？
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同學(xué)你好
嗯
補(bǔ)計提就可以了
2021 07/07 18:12
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老師，去年有一筆城建稅沒有計提，今年可以補(bǔ)提嗎？
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老師你好，就是1月份的醫(yī)保不記得計提了也沒有繳納，現(xiàn)在我是做2月份的賬，我可以在2月補(bǔ)計提1月份的醫(yī)保費不？
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殘保金22年末計提了，今年發(fā)布了繼續(xù)免征，我能不能直接做一筆負(fù)數(shù)分錄
計提時：借：管理費用 10000 貸：其它應(yīng)付款10000
現(xiàn)在我這樣做可以嗎？
借：管理費用-10000貸：其它應(yīng)付款-10000
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老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款（這筆分錄是當(dāng)時預(yù)付的物業(yè)費用當(dāng)時沒開發(fā)票），今年10月份收到的去年這筆發(fā)票，那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對，這個賬才平呢？麻煩告知，謝謝。
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你好老師，我去更改了去年7月的增值稅報表，有做了1筆分錄，借管理費用-辦公費（手表的進(jìn)項 ），貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ，后來有繳納1筆稅費，做分錄可以計提和繳納都可以做在這個月嗎？
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查看更多- 請注冊會計師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費的，免費使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 21小時前
- 23年采購一臺冰激凌機(jī)器57000元 首款付了27000元 尾款30000元未付 我按照付款金額 全部入了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在尾款不需要支付了 ，我入固定資產(chǎn)的尾款部分已知在做固定資產(chǎn)計提，這部分金額怎么處理啊 昨天
- 你好老師，我想問一下個稅經(jīng)營所得季度A表和年度匯算清繳B表的營業(yè)外收入，匯算清繳我是直接在其他支出填負(fù)數(shù)呢，還是把營業(yè)外收入填在營業(yè)收入里呢，如果填在營業(yè)收入那就和季度A表對不上了，謝謝老師 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 10天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 10天前
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