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老師，我們是監(jiān)理集團(tuán)公司下設(shè)分公司，獨立核算，沒有獨立法人資質(zhì)，導(dǎo)致很多標(biāo)投不了，領(lǐng)導(dǎo)操作是，集團(tuán)公司簽合同，合同打款賬號和公司為分公司，付款方最終收的集團(tuán)的發(fā)票，款打到分公司，我的會計處理是，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，我們公司又將收到的這些款項用于支付分公司各項管理費用，想問1，這種操作涉及的稅務(wù)風(fēng)險有什么？2，最終銷戶時會帶來什么問題？
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同學(xué)你好
分公司給你們開發(fā)票嗎
2021 07/07 18:27
84785042 
2021 07/08 10:39
我們是分公司呀
84785042
2021 07/08 10:40
分公司給集團(tuán)也不開發(fā)票
樸老師 
2021 07/08 10:54
獨立核算的不開發(fā)票沒法稅前扣除的
84785042
2021 07/08 10:59
你說的啥意思，，就我們分公司收的集團(tuán)的錢，用于支出了，但是無法稅前扣除？
樸老師
2021 07/08 11:05
是集團(tuán)沒法稅前扣除
分公司付出去有發(fā)票就可以稅前扣除
84785042
2021 07/08 11:07
1，集團(tuán)確認(rèn)的收入，收入不牽扯稅前扣除的呀。2，不管集團(tuán)，就上述情況對分公司有什么風(fēng)險，分公司銷戶時會不會有隱患
樸老師
2021 07/08 11:22
集團(tuán)做收入直接繳稅就行了
2.付出去沒有發(fā)票要調(diào)增
84785042
2021 07/08 11:26
不是的呀，，我是說這樣子光收錢，用收的錢又支了日常開銷對分有沒有風(fēng)險，我不是說那種基礎(chǔ)的有票沒票，繳稅什么的問題，是問這種模式對公司有沒有影響，另外影響不影響銷戶
樸老師
2021 07/08 11:40
這個沒有什么影響的
84785042
2021 07/08 11:48
好的，謝謝
樸老師
2021 07/08 12:00
?滿意請給五星好評，謝謝
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