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計提所得稅，借：所得稅費用—當期所得稅費用 貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用—當期所得稅費用 然后利潤表就沒有所得稅這一項的費用了？請問這個怎么做才對
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你好，利潤總額下面沒有嗎？有一個所得稅費用。
2021 07/10 10:50
84784975 
2021 07/10 10:50
對，不見所得稅費用了
84784975
2021 07/10 10:52
沒有結轉前還有
郭老師 
2021 07/10 10:54
問下軟件售后，讓他看給你看一下是不是公式有問題？
84784975
2021 07/10 10:55
這樣的分錄對吧？
郭老師
2021 07/10 10:59
是正確的，你的第二個分錄是軟件自己做的嗎？
84784975
2021 07/10 11:01
我自己結轉了
郭老師
2021 07/10 11:05
你要軟件自己結轉，結轉的是損益。
84784975
2021 07/10 17:21
好的，已經(jīng)可以了，但是我的應交稅費—企業(yè)所得稅，在資產(chǎn)負債表里跑到其他流動負債了
84784975
2021 07/10 17:22
這是圖片
84784975
2021 07/10 17:23
哦可以了
郭老師
2021 07/10 17:24
你看下你的應交稅費有余額嗎？有貸方余額嗎？
84784975
2021 07/10 17:25
這是因為我多設置了一個應交稅費—企業(yè)所得稅，但是系統(tǒng)原來就有一個應交稅費—所得稅，所以才會導致這樣。已經(jīng)可以了
郭老師
2021 07/10 17:26
好吧，已經(jīng)好了就可以。
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