問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模納稅人1%的,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅自動(dòng)生成3%的數(shù)據(jù),是不是要手動(dòng)調(diào)整
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速問(wèn)速答你好,需要交稅的話(huà),
在主表應(yīng)納稅減征額和減免表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)減免的2%。
2021 07/10 15:57
郭老師
2021 07/10 16:00
需要交稅嗎?需要交稅的話(huà),減免的2%需要填寫(xiě),但是不調(diào)整你的本期應(yīng)納稅。
郭老師
2021 07/10 16:00
這個(gè)減免的2%,就用你的1%,需要交增值稅的銷(xiāo)售額乘以2%,填寫(xiě)在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面,如果你還不會(huì)的話(huà),截圖你的增值稅申報(bào)表主表。
郭老師
2021 07/10 16:18
那就其他的不填寫(xiě)
只填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額
郭老師
2021 07/10 16:26
填寫(xiě)的不對(duì)
1-3不填寫(xiě)
刪除
郭老師
2021 07/10 16:32
刪除就可以
不填寫(xiě)的
郭老師
2021 07/10 16:37
你好
對(duì)的
是的
是的
是的
84785001
2021 07/10 16:00
什么意思,不明白
84785001
2021 07/10 16:10
不需要的,我們季度沒(méi)超45萬(wàn)
84785001
2021 07/10 16:22
本期應(yīng)納稅額減征額是手填,不是自動(dòng)生成嗎
84785001
2021 07/10 16:24
我只填不含稅銷(xiāo)售額,22項(xiàng)自動(dòng)生成稅額,怎么處理
84785001
2021 07/10 16:28
1-3是我填附表時(shí)自動(dòng)生成的
84785001
2021 07/10 16:30
沒(méi)有超45萬(wàn)是不是只填主表,附表不用填?
84785001
2021 07/10 16:35
對(duì)了嗎?是不是填主表就行,減免表和附列表不用填了?
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