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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人1%的，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅自動(dòng)生成3%的數(shù)據(jù)，是不是要手動(dòng)調(diào)整
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你好，需要交稅的話，
在主表應(yīng)納稅減征額和減免表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)減免的2%。
2021 07/10 15:57
郭老師 
2021 07/10 16:00
需要交稅嗎？需要交稅的話，減免的2%需要填寫(xiě)，但是不調(diào)整你的本期應(yīng)納稅。
郭老師
2021 07/10 16:00
這個(gè)減免的2%，就用你的1%，需要交增值稅的銷(xiāo)售額乘以2%，填寫(xiě)在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面，如果你還不會(huì)的話，截圖你的增值稅申報(bào)表主表。
郭老師
2021 07/10 16:18
那就其他的不填寫(xiě)
只填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額
郭老師
2021 07/10 16:26
填寫(xiě)的不對(duì)
1-3不填寫(xiě)
刪除
郭老師
2021 07/10 16:32
刪除就可以
不填寫(xiě)的
郭老師
2021 07/10 16:37
你好
對(duì)的
是的
是的
是的
84785001 
2021 07/10 16:00
什么意思，不明白
84785001
2021 07/10 16:10
不需要的，我們季度沒(méi)超45萬(wàn)
84785001
2021 07/10 16:22
本期應(yīng)納稅額減征額是手填，不是自動(dòng)生成嗎
84785001
2021 07/10 16:24
我只填不含稅銷(xiāo)售額，22項(xiàng)自動(dòng)生成稅額，怎么處理
84785001
2021 07/10 16:28
1-3是我填附表時(shí)自動(dòng)生成的
84785001
2021 07/10 16:30
沒(méi)有超45萬(wàn)是不是只填主表，附表不用填？
84785001
2021 07/10 16:35
對(duì)了嗎？是不是填主表就行，減免表和附列表不用填了？
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