問題已解決
一般納稅人建筑公司當(dāng)月預(yù)收到工程款,要在次月申報(bào)稅收嗎?還是等開票了再申報(bào)稅收?這個(gè)會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)
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速問速答同學(xué)你好
對(duì)的
要預(yù)交的哦
2021 07/12 10:32
84784967
2021 07/12 10:34
到時(shí)候開票了怎么申報(bào)?申報(bào)表怎么填?
樸老師
2021 07/12 10:41
開票了按照開票的申報(bào)
之前的算預(yù)交
84784967
2021 07/12 10:58
預(yù)收到款怎么做分錄?
樸老師
2021 07/12 11:06
同學(xué)你好
借銀行
貸預(yù)收賬款
84784967
2021 07/12 11:08
這個(gè)預(yù)收怎么體現(xiàn)出應(yīng)交稅金和主營業(yè)務(wù)收入?
樸老師
2021 07/12 11:14
借銀行
貸預(yù)收賬款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784967
2021 07/12 11:21
謝謝老師!想問下會(huì)有這種當(dāng)期不申報(bào)后期開票再申報(bào)的可以沒
樸老師
2021 07/12 11:30
那就不能掛預(yù)收賬款了
84784967
2021 07/12 13:31
老師,那這個(gè)預(yù)收款要入收入交企業(yè)所得稅嗎?
樸老師
2021 07/12 13:39
這個(gè)不的哦
只是預(yù)交增值稅
84784967
2021 07/12 14:03
借銀行
貸預(yù)收賬款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
這個(gè)是預(yù)交的賬務(wù)處理,等開票了怎么做呢?
樸老師
2021 07/12 14:08
借預(yù)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)差額
樸老師
2021 07/12 14:08
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
預(yù)繳的申報(bào)表里抵減
84784967
2021 07/12 14:09
銷項(xiàng)差額這個(gè)怎么理解呢?,簡易計(jì)稅是怎么做呢?
樸老師
2021 07/12 14:13
你繳稅的時(shí)候是差額
84784967
2021 07/12 14:22
謝謝老師專業(yè)的耐心解答。我是初學(xué)的。還有,這個(gè)是簡易計(jì)稅,假如預(yù)收100萬怎么做分錄,包括計(jì)稅部分以及后期開票的分錄該怎么做?
樸老師
2021 07/12 14:30
分錄和上面的是一樣的
只不過預(yù)交3%應(yīng)交也是3%
84784967
2021 07/12 14:39
簡易計(jì)稅項(xiàng)目,意思是預(yù)交的時(shí)候全部交了?
樸老師
2021 07/12 14:47
對(duì)的
就是這個(gè)意思的
樸老師
2021 07/12 14:48
正式發(fā)票開的時(shí)候申報(bào)增值稅
然后預(yù)交的那里抵減
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