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老師，我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)有個(gè)差額，就是本月結(jié)息的金額。怎么處理相同呢
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你好你這個(gè)需要去改分錄，改為借財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)，不是做貸方
2021 07/12 10:37
84784993 
2021 07/12 10:41
就是財(cái)務(wù)費(fèi)用做的借方負(fù)數(shù)。他最終結(jié)轉(zhuǎn)的話就結(jié)轉(zhuǎn)到貸方了。
maize老師 
2021 07/12 10:50
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益，做貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)，勾稽對(duì)不上？？？？那你這個(gè)做貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，之后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，
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