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實(shí)務(wù)
問題已解決
我方公司支付給對(duì)方，備注貨款金額為13萬，但是對(duì)方公司給我方開出146160的發(fā)票，請(qǐng)問這種分錄要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，今后還會(huì)支付16160的貨款給對(duì)方，是這個(gè)意思？?
2021 07/12 14:59
鄒老師 
2021 07/12 15:06
你好
會(huì)支付，借：庫存商品等科目，貸：銀行存款，應(yīng)付賬款
不會(huì)支付，借：庫存商品等科目，貸：銀行存款，營業(yè)外收入?
鄒老師
2021 07/12 16:07
你好，對(duì)方已經(jīng)開具發(fā)票了，那說明是你們向?qū)Ψ劫忂M(jìn)材料或者商品，那就借方就可能是庫存商品啊?
鄒老師
2021 07/12 16:14
你好，取得發(fā)票不一定都是費(fèi)用啊，可能還是原材料，庫存商品，固定資產(chǎn)這些呢?
鄒老師
2021 07/12 16:25
你好，是的，是這樣的?
鄒老師
2021 07/12 16:36
你好，這個(gè)是庫存商品，而不是費(fèi)用啊。
銷售確認(rèn)了收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，一樣可以抵扣利潤啊?
鄒老師
2021 07/12 16:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785016 
2021 07/12 15:01
會(huì)支付和不會(huì)支付，這兩種情況能分別做分錄嗎
84785016
2021 07/12 16:01
老師，可是對(duì)方已經(jīng)開了發(fā)票，怎么借方還是庫存商品
84785016
2021 07/12 16:08
開具完發(fā)票后，不是都是做費(fèi)用的嗎
84785016
2021 07/12 16:09
沒有費(fèi)用，我這個(gè)月就要交稅的。
84785016
2021 07/12 16:16
但我這個(gè)發(fā)票是專用發(fā)票，里面的進(jìn)項(xiàng)是用來抵扣銷項(xiàng)的。
84785016
2021 07/12 16:19
我們開出去的發(fā)票是電子元件*芯片，然后收到的發(fā)票也是電子元件*芯片
84785016
2021 07/12 16:20
金額都是一樣的，我在做賬的時(shí)候，必須要做成庫存商品這樣嗎？
84785016
2021 07/12 16:30
那這樣的話，我就沒辦法說做成費(fèi)用來抵扣收入了嗎，那這樣的話這個(gè)月要繳納的企業(yè)所得就會(huì)很多，沒辦法做其他的嗎
84785016
2021 07/12 16:46
好的，謝謝老師
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