問(wèn)題已解決

6月份開(kāi)票工程款到了，用專戶發(fā)農(nóng)民工工資，勞務(wù)發(fā)票7月開(kāi)的，6月份的專戶工資怎么做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/12 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)屬于是六月份的成本嗎？
2021 07/12 15:09
84784985
2021 07/12 15:15
是的 六月份的成本 發(fā)票后開(kāi)了
郭老師
2021 07/12 15:20
你好，你們單位是建筑勞務(wù)還是建筑工程的。
84784985
2021 07/12 15:20
建筑公司呀
郭老師
2021 07/12 15:22
你們代發(fā)工資是吧，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。
郭老師
2021 07/12 15:22
發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784985
2021 07/12 15:29
一樣的反一反做個(gè)分錄么，代付專戶工資之后的余額做應(yīng)付賬款吧？
郭老師
2021 07/12 15:33
你好 對(duì)的 是的，是的是的。
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