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小規(guī)模物業(yè)公司3%稅率的現(xiàn)在減按1%，增值稅納稅申報表是不是要在（－）不含稅銷售額填總銷售額，（四）免稅銷售額欄怎么填？
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同學你好，季度銷售有超過45萬么?
2021 07/13 09:32
84785013 
2021 07/13 09:32
老師你好！沒有呢
84785013
2021 07/13 09:33
還有停車費5%的
84785013
2021 07/13 09:35
這個表怎么填
立紅老師 
2021 07/13 09:36
同學你好，3%的部分填在主表第10行；5%填寫在對應稅率 欄次；
84785013
2021 07/13 09:44
主表第十行和第一行填同樣的數(shù)（109430.12）對吧
立紅老師
2021 07/13 09:47
同學你好，是這樣的；；
84785013
2021 07/13 09:52
第一行到底填不填呢？
立紅老師
2021 07/13 09:56
同學你好，是這樣，如果沒有超過45萬，只填主表第10行，不填第一行；
84785013
2021 07/13 09:58
5%稅率是不是也不填第4行，和3%稅率合計只填免稅銷售額（也就是第10行）
立紅老師
2021 07/13 09:59
同深我好，5%稅率是不是也不填第4行——這個要填第4行；這個不免稅的；
84785013
2021 07/13 10:09
銷售額不到45萬啊
立紅老師
2021 07/13 10:11
同學你好，對的，剛才看錯了，都是填在第10行中；
84785013
2021 07/13 10:13
銷售額跟稅率沒有關系，不到45萬就都填免稅欄就行了，對吧？
立紅老師
2021 07/13 10:18
同學你好，銷售額跟稅率沒有關系，不到45萬就都填免稅欄就行了，對吧？——對的；
84785013
2021 07/13 10:21
填完應納稅額是0，應該就沒問題吧
立紅老師
2021 07/13 10:22
同學你好，免稅是0的；是對的；
84785013
2021 07/13 10:27
表里算出的免稅稅額和帳本里余額不一致，賬本按1%和5%計提的，這里填到免稅欄都是按3%計算的，對嗎？
84785013
2021 07/13 10:28
和資產負債表數(shù)據(jù)不一致，
立紅老師
2021 07/13 10:29
同學你好，增值稅申報表都是按3%算的，這個沒有關系的；
84785013
2021 07/13 10:31
有點不理解
84785013
2021 07/13 10:32
那賬上下月做筆分錄，調平對嗎？
立紅老師
2021 07/13 10:35
同學你好，就是說賬上的與申報表是不一樣的，這個不用管的；
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