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小規(guī)模納稅人第一季度收入100萬，開60萬的專票，交增值稅100萬×6％的稅，第二季度收入70萬，開專票110萬（其中包括第一季度的40萬收入），請問第二季度交多少稅，怎么賬務(wù)處理？
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您好
小規(guī)模納稅人第一季度收入100萬，開60萬的專票，交增值稅100萬×6％的稅，小規(guī)模納稅人不可能有6%的稅啊
第二季度收入70萬，開專票110萬（其中包括第一季度的40萬收入） 第一季度的40萬沒有開具發(fā)票確認(rèn)收入 對嗎
2021 07/13 21:53
84785014 
2021 07/13 22:17
1.寫錯了交100萬×1％的稅
2.第一季度的40萬確認(rèn)收入了，但沒有開發(fā)票
bamboo老師 
2021 07/13 22:18
那繳納增值稅按照70萬的繳納?
84785014
2021 07/14 07:33
已經(jīng)按110萬申報交稅了，還沒有過申報期，可以退稅么？還是更正
bamboo老師
2021 07/14 07:38
還可以更正申報的
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