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公司房租和物業(yè)費(fèi)當(dāng)月付款未開發(fā)票,次月開發(fā)票,請(qǐng)問老師賬怎么做,房租從什么時(shí)候開始攤銷,物業(yè)費(fèi)需要攤銷嗎?

84785028| 提問時(shí)間:2021 07/14 13:26
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 按照使用期限攤銷 已經(jīng)發(fā)生的部分計(jì)入應(yīng)付賬款 沒有發(fā)生的計(jì)入預(yù)付賬款
2021 07/14 13:27
84785028
2021 07/14 13:47
老師,您能解釋詳細(xì)些嗎?我現(xiàn)在還未收到發(fā)票,只有收據(jù),發(fā)票下月才能到,現(xiàn)在有收據(jù)有銀行回單,分錄怎么做,除了房租要攤銷,物業(yè)費(fèi)可需要攤
鐘存老師
2021 07/14 13:59
你先回答我的那個(gè)信息 你們是什么時(shí)候開始使用租賃資產(chǎn)的 會(huì)計(jì)入賬講究權(quán)責(zé)發(fā)生制 不是看有發(fā)票才開始入賬 開始使用租賃資產(chǎn),產(chǎn)生責(zé)任義務(wù)的時(shí)候就開始確認(rèn)費(fèi)用了 就算是沒有繳納款項(xiàng)也要確認(rèn)的 業(yè)務(wù)都沒有說清楚 還希望詳細(xì)解釋 你先介紹清楚
84785028
2021 07/14 14:03
21.5.15–21.11.14租房日期
鐘存老師
2021 07/14 14:07
5月確認(rèn)半個(gè)月的租賃費(fèi)用 6月開始確認(rèn)整月 目前是7月 5-6月 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)用? (比如管理部門使用) 貸:應(yīng)付賬款 支付時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 多余支付的部分 借方確認(rèn)預(yù)付賬款
84785028
2021 07/14 14:09
老師,物業(yè)費(fèi)可需要攤銷
鐘存老師
2021 07/14 14:12
最好是攤銷 你們要是覺得金額小 也可以不攤銷 單位可以設(shè)定自己的重要性水平 低于這個(gè)水平的 可以簡化處理
84785028
2021 07/14 14:13
一千多一點(diǎn),可以不攤嗎
鐘存老師
2021 07/14 14:17
那就發(fā)票回來的時(shí)候一次性進(jìn)入費(fèi)用就行
鐘存老師
2021 07/14 14:17
支付的款項(xiàng)先計(jì)入應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款
84785028
2021 07/14 14:22
老師,物業(yè)費(fèi)先掛往來,還是暫估費(fèi)用,等發(fā)票到了再紅沖
鐘存老師
2021 07/14 15:33
你要一次性入賬,可以先不掛往來 不需要暫估
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