问题已解决
上一年暫估的成本發(fā)票,原分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:暫估款。發(fā)票在今年也沒(méi)有找回來(lái),已經(jīng)在匯算的時(shí)候補(bǔ)繳稅款,可是怎么沖上一年的分錄?需要怎么做
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你好!
直接做分錄:
借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
貸暫估
(金額用負(fù)數(shù)表示)
2021 07/14 18:48
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84785044 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 07/14 18:49
不用再通過(guò)原先的分錄來(lái)沖銷是吧?因?yàn)榘凑赵瓉?lái)的分錄來(lái)沖銷,今年的賬面上主營(yíng)成本是負(fù)數(shù)
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/14 18:54
是的,直接做上面的分錄即可
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