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上一年暫估的成本發(fā)票,原分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:暫估款。發(fā)票在今年也沒(méi)有找回來(lái),已經(jīng)在匯算的時(shí)候補(bǔ)繳稅款,可是怎么沖上一年的分錄?需要怎么做

84785044| 提问时间:2021 07/14 18:45
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 直接做分錄: 借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸暫估 (金額用負(fù)數(shù)表示)
2021 07/14 18:48
84785044
2021 07/14 18:49
不用再通過(guò)原先的分錄來(lái)沖銷是吧?因?yàn)榘凑赵瓉?lái)的分錄來(lái)沖銷,今年的賬面上主營(yíng)成本是負(fù)數(shù)
蔣飛老師
2021 07/14 18:54
是的,直接做上面的分錄即可
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