問題已解決

上一年暫估的成本發(fā)票，原分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：暫估款。發(fā)票在今年也沒有找回來，已經(jīng)在匯算的時(shí)候補(bǔ)繳稅款，可是怎么沖上一年的分錄？需要怎么做

84785044| 提問時(shí)間：2021 07/14 18:45
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
你好！ 直接做分錄： 借利潤分配…未分配利潤 貸暫估 （金額用負(fù)數(shù)表示）
2021 07/14 18:48
84785044
2021 07/14 18:49
不用再通過原先的分錄來沖銷是吧？因?yàn)榘凑赵瓉淼姆咒泚頉_銷，今年的賬面上主營成本是負(fù)數(shù)
蔣飛老師
2021 07/14 18:54
是的，直接做上面的分錄即可
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