問(wèn)題已解決

老師你好，有個(gè)員工社保是補(bǔ)交的，4月份的社保，5月份補(bǔ)交的，錢也是5月份扣的，相關(guān)繳納社保的分錄該怎么做，5月份繳納的時(shí)候，登記兩筆嗎？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/14 18:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，計(jì)提社保在4月，5月按雙倍金額做賬，滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2021 07/14 19:03
84784988
2021 07/14 19:06
計(jì)提社保金額，填5月份實(shí)際繳納金額嗎？搞不懂補(bǔ)交的金額竟然比正常繳納的還少了30多元
小林老師
2021 07/14 19:07
您好，這個(gè)可能是滯納金
84784988
2021 07/14 19:08
不是，正常社保是1185.48，而補(bǔ)交的那個(gè)月卻只扣了1150.12
小林老師
2021 07/14 19:08
您好，可能是人數(shù)有變化
84784988
2021 07/14 19:08
我說(shuō)的就是一個(gè)人交這么多
小林老師
2021 07/14 19:14
您好，那就看具體明細(xì)，哪個(gè)部分有變化
84784988
2021 07/14 19:15
那我5月份實(shí)際繳納的就是3份社保，但是四月份計(jì)提的只有2份，該怎么做分錄啊
小林老師
2021 07/14 19:16
您好，根據(jù)社保導(dǎo)出的明細(xì)金額做賬
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