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老師，員工出差報銷住宿費，專用發(fā)票金額500元，但公司制度規(guī)定只能報銷400元，我應該怎么做賬呢？
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您好
借：管理費用—差旅費400
貸：銀行存款400
2021 07/14 19:25
84785016 
2021 07/14 19:26
我們是一般納稅人，這個不要做進項稅轉出嗎？應該怎么做呢？
思頓喬老師 
2021 07/14 19:50
借：管理費用（400-發(fā)票上的稅額）
借：應交稅費*增值稅-進項（發(fā)票上的稅額）
貸：銀行存款400
思頓喬老師
2021 07/14 19:50
請問還有什么可以幫您的呢？
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