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小規(guī)模季度申報,沒超過45萬,主表填第10行就嗎?是填不含稅銷售額嗎?

84784998| 提問時間:2021 07/15 15:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,登記的類型是個體戶,還是公司??
2021 07/15 15:49
84784998
2021 07/15 15:53
是公司!是在第10行填不含稅銷售額吧? 附表直接確定就可以了吧?
鄒老師
2021 07/15 15:53
你好,在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫不含稅收入,附表不用填寫什么數(shù)據(jù)?
84784998
2021 07/15 15:54
18行稅額需要填寫嗎?
鄒老師
2021 07/15 15:55
你好,能提供一下申報表圖片嗎,我需要看18行的內(nèi)容是什么
84784998
2021 07/15 15:59
圖片怎么總上傳不上去,我看本期免稅額和實際稅額不符,是按1%征收的,感覺實際稅額是3%
鄒老師
2021 07/15 16:01
你好,18行的本期應(yīng)納稅額減征額不需要填寫?
84784998
2021 07/15 16:06
我就只填寫10行就行,然后金額為季度不含稅銷售額
鄒老師
2021 07/15 16:07
你好,是的,是這樣的?
84784998
2021 07/15 16:17
那附加稅申報是不是也都在應(yīng)稅項填不含稅金額?
鄒老師
2021 07/15 16:18
你好,附加稅根據(jù)增值稅申報,而不是根據(jù)收入?
84784998
2021 07/15 16:19
水利基金不是要填不含稅收入嗎
鄒老師
2021 07/15 16:20
你好,水利基金是按不含稅收入申報 問題水利基金也不是附加稅啊。
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