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如果企業(yè)所得稅沒有計提，補錄的分錄應(yīng)該怎么寫
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你好，是當(dāng)年所得稅，還是跨年的所得稅忘記計提了？
2021 07/20 10:09
84784957 
2021 07/20 10:10
是跨年了的
鄒老師 
2021 07/20 10:12
你好，跨年所得稅補計提的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用? ?，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
84784957
2021 07/20 10:29
小規(guī)模是什么時候計提稅金及附加呢？是3月還是4月呢？
鄒老師
2021 07/20 10:30
你好，如果季度需要繳納附加稅，是3月份計提?
84784957
2021 07/20 10:36
老師，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該添加在哪個科目下面呢？
鄒老師
2021 07/20 10:37
你好，是損益類科目，這個是一級科目，而不是某某科目的明細(xì)科目?
84784957
2021 07/20 10:38
老師，我們是代賬公司是不是沒有哦
84784957
2021 07/20 10:38
小微企業(yè)
鄒老師
2021 07/20 10:39
你好，沒有就需要自己增加這個科目?
84784957
2021 07/20 10:43
我科目代碼寫什么哦
鄒老師
2021 07/20 10:45
你好，沒有統(tǒng)一規(guī)定，比如這里可以是5901
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