問(wèn)題已解決

老師好！我們公司的賬之前是找的會(huì)計(jì)事務(wù)所代理記賬的，現(xiàn)在交接回來(lái)的賬在財(cái)務(wù)報(bào)表中貨幣資金為負(fù)數(shù)。實(shí)際銀行賬上是還有余額的，這種情況下，我們要如何調(diào)整呢？會(huì)計(jì)分錄要怎么做？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/20 10:24
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你要找出他錯(cuò)誤 的原因，然后再調(diào)整。 不可隨意 調(diào)整，之前的賬外賬做的他的責(zé)任。 你沒(méi)確切證據(jù)調(diào)整，那就是你的責(zé)任了。 你找出錯(cuò)誤 一，再對(duì)應(yīng)調(diào)整
2021 07/20 10:32
84785013
2021 07/20 10:49
找過(guò)代理記賬的負(fù)責(zé)人，因?yàn)楣疽恢睕](méi)什么業(yè)務(wù)往來(lái)，對(duì)方說(shuō)就是2020年的銀行賬對(duì)不上，我們接回來(lái)只需要另做一張憑證沖回去即可。
84785013
2021 07/20 10:51
老師，如果要查之前的賬，請(qǐng)問(wèn)下要怎么找錯(cuò)誤呢？
陳詩(shī)晗老師
2021 07/20 10:51
你讓他提供什么憑證沖回，依據(jù)提供一下
84785013
2021 07/20 10:54
不叫沖，應(yīng)該是說(shuō)做一張憑證調(diào)整之前的賬
陳詩(shī)晗老師
2021 07/20 11:00
調(diào)哪筆，什么原因調(diào)整。這些你是要調(diào)查清楚 的 你不清楚，你調(diào)整后，稅務(wù)來(lái)查賬，問(wèn)你原因，你如何解釋 呢
84785013
2021 07/20 11:02
好的，謝謝老師，我先理一理
陳詩(shī)晗老師
2021 07/20 11:20
嗯，你先理一下，一定要有依據(jù)再調(diào)整
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