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請問 公司買發(fā)票（專票），公帳付款10萬，私帳退回9萬，1萬是手續(xù)費，發(fā)票開的是原材料類別，這種怎么做帳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借原材料進項貸，銀行存款
退回來，退給是個人吧，不用做。
2021 07/20 14:00
84785042 
2021 07/20 14:08
做內帳該怎么做呢
郭老師 
2021 07/20 14:11
你好，借管理費用，10萬貸，銀行存款。
退回來的，給個人借其他應收款，個人貸管理費用9萬。
84785042
2021 07/20 14:12
退回來的錢到其中一個股東的私戶帳號里，這個帳號公司很多的支出也是這個帳號支付
郭老師
2021 07/20 14:14
你好，他個人的賬戶，你們之前用的是哪個科目？
84785042
2021 07/20 14:16
也是入到銀行帳戶了，私戶 銀行存款-中國銀行，公戶 銀行存款-農(nóng)業(yè)銀行
郭老師
2021 07/20 14:16
借銀行存款私戶，中國銀行貸管理費用9萬做這個。
84785042
2021 07/20 14:28
老師 還是沒弄明白，公帳付款后 發(fā)票當月也收到，該怎么做分錄，銀行存款-私戶收到錢又怎么做分錄，能發(fā)個全的分錄不，謝謝
郭老師
2021 07/20 14:31
你好，你們內賬是價稅，合計做賬嗎？
84785042
2021 07/20 14:33
公司是一般納稅人，應該說是分開做吧
郭老師
2021 07/20 14:34
你好，內賬可以加稅合計做賬的不需要分。
84785042
2021 07/20 14:34
外帳是記帳公司做的，內帳我現(xiàn)在就是在慢慢學會做，所以在你們會計學堂報名學實操
郭老師
2021 07/20 14:37
你好，這個你自己決定，你是想內價稅合計分開做還是價稅分開做。
84785042
2021 07/20 14:44
如果是價稅合計做該怎么做分錄呢，付款出去 借：其他應收款 10萬，貸：銀行存款-公戶10萬，收款回來：借：銀行存款-私戶9萬、財務費用1萬 貸：其他應收款10萬，這樣帳好像也沒平吧
郭老師
2021 07/20 14:46
哪一個沒有平？財務費用不就是多了嗎？你們支出的費用給人家的手續(xù)費。
84785042
2021 07/20 14:49
那意思就按我寫的這樣做是嗎
郭老師
2021 07/20 14:51
是的，可以這么做的，可以的，完全沒有問題。
84785042
2021 07/20 14:52
好的，謝謝老師
郭老師
2021 07/20 14:57
不用客氣，工作愉快。
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