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問(wèn)題已解決
發(fā)放的工資憑證后面可以不附工資單嗎？只有銀行回單
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你好，可以的，計(jì)提的有工資表就行。
2021 07/21 10:28
84784984 
2021 07/21 11:34
支付運(yùn)費(fèi)，年度未收到發(fā)票也已列入做費(fèi)用、怎么辦？就是20年支付的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票直接做費(fèi)用了，然后到現(xiàn)在才收到發(fā)票。
郭老師 
2021 07/21 11:34
你好，去年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎？
84784984
2021 07/21 11:34
沒(méi)有 沒(méi)有沒(méi)有
郭老師
2021 07/21 11:35
沒(méi)有，把發(fā)票放到去年的憑證后面，如果金額一樣的情況下。
84784984
2021 07/21 11:36
可是發(fā)票是21年7月 費(fèi)用發(fā)生是在20年2月
郭老師
2021 07/21 11:36
你好，你只能這么做，本來(lái)匯算清交，你就應(yīng)該調(diào)增的，沒(méi)有發(fā)票。
84784984
2021 07/21 11:37
但是這樣不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？可以把前面的紅沖然后更正嗎？
郭老師
2021 07/21 11:38
好，有風(fēng)險(xiǎn)，就是二零年，你們少交了企業(yè)所得稅，其他的沒(méi)有。
84784984
2021 07/21 11:39
可以把前面的紅沖然后更正嗎？
郭老師
2021 07/21 11:40
你好
可以這么做的。
84784984
2021 07/21 11:40
把前面的紅沖然后更正，是不是就不存在少交了企業(yè)所得稅
郭老師
2021 07/21 11:42
你好，沒(méi)有發(fā)票的需要，吊燈匯算清繳已經(jīng)過(guò)去了，你沒(méi)有發(fā)票，賬上也做了成本抵扣了，所得稅就屬于少交企業(yè)所得稅了。
84784984
2021 07/21 11:44
不明白你說(shuō)什么？
郭老師
2021 07/21 11:45
去年匯算清繳的時(shí)候，沒(méi)有發(fā)票，你應(yīng)該調(diào)增。
郭老師
2021 07/21 11:45
結(jié)果沒(méi)有
你卻抵扣了所得稅，這就屬于多抵扣。
84784984
2021 07/21 11:46
那和我現(xiàn)在紅沖 然后更正有什么關(guān)系？
郭老師
2021 07/21 11:50
那是因?yàn)槟悻F(xiàn)在才收到發(fā)票，收到發(fā)票紅沖之前暫估的，然后做發(fā)票的。
84784984
2021 07/21 11:51
不明白你在說(shuō)什么？或者要表達(dá)些什么
郭老師
2021 07/21 11:52
你現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)是你之前沒(méi)有多抵扣，我現(xiàn)在是告訴你，
說(shuō)的是這個(gè)
你之前就是多抵扣了，
你后期來(lái)了發(fā)票它允許抵扣。
郭老師
2021 07/21 11:52
現(xiàn)在不用管之前的紅沖，然后再做一個(gè)就行啦，你反正你也不去稅務(wù)局修改，不去稅務(wù)局補(bǔ)稅。
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