問題已解決
老師,您好!我是建筑公司,1、一般納稅人跨設(shè)區(qū)市提供建筑服務(wù),如取得的是預(yù)收款,可以在收款當(dāng)天開具不征稅發(fā)票,后期實(shí)際開具工程發(fā)票時(shí),之前已開具的不征稅發(fā)票怎么處理?后期實(shí)際開具的工程發(fā)票與沒有開具不征稅發(fā)票的工程的開票是否一樣? 2、收到預(yù)收款,當(dāng)天開具不征稅發(fā)票,什么期限內(nèi)預(yù)繳增值稅?
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速問速答同學(xué)你好
1.借銀行貸預(yù)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,是一樣的
2.次月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交
2021 07/21 14:15
84784984
2021 07/21 14:40
老師,沒有開票工程征稅發(fā)票可以預(yù)交嗎?只開了不征稅發(fā)票,網(wǎng)上可以扣作預(yù)繳嗎?
樸老師
2021 07/21 14:46
這個(gè)可以預(yù)交的
有預(yù)收款就可以預(yù)交
2.對(duì)的
84784984
2021 07/21 14:56
網(wǎng)上大概是怎么操作?
樸老師
2021 07/21 15:05
你是說網(wǎng)上預(yù)交嗎
填寫在附表四的預(yù)交欄
84784984
2021 07/21 15:13
老師,異地工程的話,預(yù)收款怎么操作?
樸老師
2021 07/21 15:23
借銀行
貸預(yù)收賬款
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
84784984
2021 07/21 15:33
異地工程預(yù)收款的預(yù)繳增值稅網(wǎng)上怎么操作?
樸老師
2021 07/21 15:39
填寫附表四預(yù)繳欄就行了
84784984
2021 07/21 15:46
這樣申報(bào)怎么把款繳納的到項(xiàng)目所在地稅務(wù)局
樸老師
2021 07/21 15:51
就是異地稅局預(yù)交的哦預(yù)繳完了填寫附表四
84784984
2021 07/21 15:52
異地稅局現(xiàn)場預(yù)交是嗎?
樸老師
2021 07/21 16:01
對(duì)的
稅局大廳預(yù)交的
84784984
2021 07/21 16:14
如果是主管稅務(wù)局屬在地項(xiàng)目預(yù)收款,預(yù)繳增值稅的繳納是不是可以在網(wǎng)上操作?
樸老師
2021 07/21 16:21
可以的
登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗(yàn)證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。點(diǎn)擊【申報(bào)繳款】-【其他申報(bào)】,如需修改申報(bào)月份可點(diǎn)擊【申報(bào)月份】選擇申報(bào)月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點(diǎn)擊【填寫申報(bào)表】進(jìn)入“填寫申報(bào)表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機(jī)關(guān),請(qǐng)關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇】功能模塊進(jìn)行切換,點(diǎn)擊確定即可。確認(rèn)預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)無誤后同,請(qǐng)選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報(bào)”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進(jìn)行審核,請(qǐng)?jiān)凇旧陥?bào)查詢及打印】模塊及時(shí)查詢該事項(xiàng)辦理進(jìn)度,可能會(huì)出現(xiàn)審核不通過的情況,請(qǐng)及時(shí)留意。在【申報(bào)查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對(duì)于“已提交未審核”的申報(bào)狀態(tài),需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”時(shí),表示增值稅預(yù)繳申報(bào)成功。下一步可點(diǎn)擊【清繳稅款】繳納稅款。對(duì)于申報(bào)狀態(tài)為“審核不通過”的,可點(diǎn)擊“詳情”查看詳細(xì)信息,并按規(guī)定重新正確填報(bào)。清繳稅款。請(qǐng)注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與本次進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一致時(shí),【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息
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