問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下 我這邊金蝶今年的期初和去年的期末對(duì)不上 我重新以去年的期末新建了賬套。但是我導(dǎo)入21年的憑證的時(shí)候提示說(shuō)有些新增的科目沒(méi)有無(wú)法導(dǎo)入 我要怎樣將新的賬套的科目全部弄到新賬套里面然后導(dǎo)入憑證啊 不然7個(gè)月的賬 要弄好久啊

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/22 09:51
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，不明白你的問(wèn)題，同一個(gè)賬套，怎么就會(huì)年初跟上一年末對(duì)不上呢？上一年末結(jié)轉(zhuǎn)后就是下一年的年初的 ，這是系統(tǒng)自動(dòng)就轉(zhuǎn)過(guò)去的，不會(huì)不一致。
2021 07/22 10:03
84785014
2021 07/22 10:06
我是今年新年新來(lái)的 這家公司的的金蝶每年的一個(gè)賬套 本來(lái)應(yīng)該一直的 我上傳財(cái)報(bào)都沒(méi)有留意到不一直 然后稅局找我了 我一查去年的年末前面會(huì)計(jì)應(yīng)該又改動(dòng)了 所以有點(diǎn)不知道怎么弄
桂龍老師
2021 07/22 10:08
那我建議你直接在現(xiàn)在的賬套調(diào)整差額就行了，如果你要重新建賬套，所有的原始資料都要重新錄入到新賬套，這個(gè)工作量有點(diǎn)大哦。
84785014
2021 07/22 10:10
新賬套可以調(diào)整期初的差額嗎？還是只能調(diào)今年的
桂龍老師
2021 07/22 10:14
你就在本月做調(diào)整分錄記到賬里就行了，調(diào)整完就可以了。
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