問題已解決

請教，能幫我做一下這個題嗎？

84785002| 提問時間：2021 07/22 15:11
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黑眼圈老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
好的，稍等現(xiàn)在就解答、
2021 07/23 09:16
黑眼圈老師
2021 07/23 09:23
（1）固定資產(chǎn)折舊會稅差異導致的是應納稅暫時性差異=50-30=20元，納稅調減20元 應納稅所得額=500-20=480元，應交所得稅=480*0.25=120元 （2）會稅差異導致固定資產(chǎn)期末余額高于計稅基礎，應該確認試驗所得稅負債。 確認遞延所得稅負債=20*0.25=5元
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