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中途啟用固定資產(chǎn)卡片這個項目，錄入完成后需要點擊生成憑證嗎，點擊計提折舊為什么沒有產(chǎn)生折舊的憑證
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你好，固定資產(chǎn)是在啟用的下月才開始計提
2021 07/22 15:40
84785028 
2021 07/22 15:44
但是我這個固定資產(chǎn)的話是早就有了，以前是手工用表格計提，然后做計提折舊的憑證，只是現(xiàn)在錄到系統(tǒng)，自動折舊。那這個月計提不了，折舊不是對應不上嗎，實際上有折舊，但是系統(tǒng)自動計提不了
84785028
2021 07/22 15:44
那這個要怎么處理呀
夏天老師 
2021 07/22 15:45
你可以把啟用日期往前面改一個月試試
84785028
2021 07/22 15:46
哪個的啟用期間，是固定資產(chǎn)的入賬日期嗎
84785028
2021 07/22 15:47
是這個信息表上的入賬日期嗎
夏天老師
2021 07/22 15:48
是的，把這個日期修改到上月試試
84785028
2021 07/22 15:49
不行的，會有這個提示
夏天老師
2021 07/22 15:57
那只能在上月的會計期間將這個固定資產(chǎn)加進去試試，不然你就直接做一筆憑證折舊，然后入帳金額是折舊后的金額，這就不會有差異
84785028
2021 07/22 15:58
那下個月自動折舊會自動出來折舊是吧
84785028
2021 07/22 16:00
我添加完固定資產(chǎn)卡片后就直接點擊保存，沒有生產(chǎn)憑證。因為生產(chǎn)出來的憑證是錯誤的，就是固定資產(chǎn)和累積折舊，借貸都不平衡，所以直接沒有生產(chǎn)憑證，就只是保存了卡片
夏天老師
2021 07/22 16:08
以前就存在的固定資產(chǎn)沒有錄入卡片，那你的明細賬里面已經(jīng)有這筆固定資產(chǎn)存在，你現(xiàn)在錄進去那固定資產(chǎn)肯定是不對的吧
84785028
2021 07/22 16:10
以前都是手動填憑證折舊的，現(xiàn)在用卡片就是想自動計提折舊
84785028
2021 07/22 16:11
需要怎么處理保證正確又可以自動計提折舊啊
夏天老師
2021 07/22 16:14
但是因為你之前沒有錄過卡片，所以現(xiàn)在錄進去就會產(chǎn)生固定資產(chǎn)和累計折舊的差異，增加固定資產(chǎn)卡片也是需要在固定資產(chǎn)模塊進行憑證處理的
84785028
2021 07/22 16:17
不太明白，能說下具體操作流程嗎，我是新手
夏天老師
2021 07/22 16:27
同學，這邊建議你還是手工計提折舊，因為按照你的說法是之前都沒有錄過固定資產(chǎn)的，所以現(xiàn)在中途錄入的話是不好處理賬務的，要是要啟用固定資產(chǎn)卡片也是年度終了新建帳套的時候啟用
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