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問(wèn)題已解決
您好，我是新手會(huì)計(jì)，我公司去年客戶交的定金忘記轉(zhuǎn)到今年的帳套，現(xiàn)在客戶取貨交尾款，我這個(gè)帳要怎么做平呢？
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你好這個(gè)之前做掉么，那補(bǔ)上，借銀行，貸預(yù)收或者是應(yīng)收
2021 07/22 17:16
84784993 
2021 07/22 17:17
但是我現(xiàn)在沒(méi)有實(shí)質(zhì)的銀行收款啊
maize老師 
2021 07/22 17:19
我公司去年客戶交的定金忘記轉(zhuǎn)到今年的帳套 這個(gè)不是收么，
maize老師
2021 07/22 17:20
對(duì)方到底交定金沒(méi)，你們沒(méi)有收？沒(méi)有收不需要做賬啊
84784993
2021 07/22 17:20
應(yīng)收是505元，現(xiàn)在尾款給了100元，另外的405元是去年交的定金，我現(xiàn)在做完收入，客戶貸方405元
maize老師
2021 07/22 17:29
405元是去年交的定金，? 這個(gè)之前收的時(shí)候你到底做啥，到底是咋收的？
84784993
2021 07/22 17:38
去年做的定金，但是今年的帳套沒(méi)做這筆定金過(guò)來(lái)！
maize老師
2021 07/22 17:45
是之前賬套期末數(shù)沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)是不是，那這個(gè)對(duì)應(yīng)別的期末數(shù)都轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)么，沒(méi)有借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)收，或者是預(yù)收掛著吧
84784993
2021 07/22 17:45
都沒(méi)有，就是沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
maize老師
2021 07/22 17:48
那這個(gè)期初為0 開(kāi)始建賬？？借未分配利潤(rùn)，405 貸應(yīng)收或者是預(yù)收?405
84784993
2021 07/22 17:50
這405都算是未分配利潤(rùn)？那成本這塊不用考慮嗎？
maize老師
2021 07/22 17:54
那你期初不對(duì) ，這個(gè)是相等調(diào)期初
maize老師
2021 07/22 17:55
那你期初不對(duì) ，這個(gè)是相當(dāng)調(diào)期初
maize老師
2021 07/22 17:55
成本有問(wèn)題才去考慮沒(méi)有先不管
84784993
2021 07/22 18:02
好的，謝謝您！
maize老師
2021 07/22 18:05
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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